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衡阳市城乡规划局2015年部门决算说明

发布时间:2016-08-08

 衡阳市城乡规划局2015年部门决算说明

  

 
   
衡阳市城乡规划局是负责全市城乡规划事业的市人民政府组成部门,为正处级行政单位。
   
一、职能职责
  1、宣传、贯彻、执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规和规章,拟定我市城乡规划的有关地方性政策及规范性文件。
  2、承担市域内城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划以及乡集镇规划、村庄布局规划的编制、报批及实施管理的责任;督促、检查、指导各县市及南岳区村镇体系规划、县城总体规划、镇规划、乡规划和村庄规划的编制、报批及实施管理的责任。
  3、承担城乡规划设计及方案评审和专家论证的责任,参与建设项目工程的初步设计方案的审查。
  4、承担城市规划区内建设工程的选址、定点的责任,核发选址意见书,参与可行性研究和设计任务书的报批工作。
  5、承担城市规划区内建设用地规划管理、制定市本级土地储备及土地交易中规划设计条件、核发《建设用地规划许可证》及《临时建设用地规划许可证》的责任。
  6、承担城市规划区内各项建设工程规划管理的责任,包括新建、扩建、改建(包括改变临街建筑立面)的建筑物、构筑物、临时建筑和道路、桥梁、管线等市政工程设施以及防灾、园林绿化、城市地下空间、户外广告的规划审批和管理,核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》。
  7、承担城乡规划设计市场以及城乡勘察、工程测量管理的责任。
  8、承担各项建设项目审批后跟踪管理的责任,查处擅自改变土地使用性质、建筑使用性质和违法违章建设行为,参与查处违反城乡规划占用土地行为,受理规划行政复议案件。
  9、承担市本级城市规划区内的集体土地上建设工程规划(含村民建房)管理的责任,核发《乡村建设规划许可证》。
  10、承担全市城乡规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理工作的责任。
  11、承担指导、监督、检查县(市)及南岳区规划业务工作的责任。
  12、参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。
13
、承办市人民政府交办的其他事项。
   
二、下属单位
   
局内设11个科室:办公室、组织人事科、审计财务科、用地规划科、工程规划科、规划设计科、市政规划科、村镇规划科、法规科、审批服务科、监察室
下属8个二级机构:雁峰规划分局、石鼓规划分局、珠晖规划分局、蒸湘规划分局、规划监察大队、城市规划服务中心、规划研究中心、规划设计院。
    
三、收支概况
    2015
年部门决算编制范围包括局机关以及四个城区规划分局、规划监察大队、规划研究中心6个局属全额拨款事业单位,以及局属差额拨款的规划科技信息中心。

收入主要包括一般公共预算拨款和规划编制专项资金预算拨款。

一般公共预算拨款收入又分为经费拨款和非税收入拨款。经费拨款是财政核定的在编在职在岗及财政供养的离退休人员经费预算,包括工资、津补贴、社会保障费,以及按财政规定的标准核定的公务经费。主要用于支出基本工资、津贴补贴等人员经费。非税收入拨款是我局上缴国库的违法违章建设罚没款,财政适当下拨的办案经费支出既包括保障基本运行的办公费、印刷费、宣传费、水电费、交通费、会议差旅费、办公设备购置、办案费等日常公用经费,又包括全市的违法违章建筑拆除、各县(市)、区的规划编制、移动一站式规划管理平台建设等专项经费以及承担全市城乡规划事业发展相关工作的经费。

规划编制专项资金预算拨款主要是市委市政府每年安排我局编制的规划设计项目等专项经费。
    1.
决算收入:2015年决算收入2369.4万元,其中:财政拨款2366.14万元,其他收入3.26万元。
    2
.决算支出:2015年决算支出2202.17万元,其中:一般公共服务支出4万元,城乡社区支出2141.6万元(其中机关运行经费558.86万元),医疗卫生与计划生育支出36.87万元,住房保障支出19.7万元。
    3.“
三公经费决算支出:
    2015
年全局公共财政拨款的三公经费支出为98.25万元。

(1)公务接待支出4.45万元,比去年降低了60%多,原因:一是我局严格执行上级有关规定,尽量控制接待费用;二是还有少部分接待费用本年度未及时结算。

(2)公务用车购置及运行维护费支出93.8万元,比去年增加了约4%,原因:车辆陈旧破损,维修费用有所增加。
    4
、我局没有转移支付资金。

5、我局政府采购业务均按相关规定进行采购,详情如下:

2015年政府采购金额共计117.84万元,具体项目:车辆维修6.38万元,办公室整改8.95万元,购执法记录仪3.73万元,购电脑2.88万元,购乒乓球发球机1.11万元,油料费26万元,监控升级费19.80万元,五楼会议室音响14.12万元,20151-10月份物业费17万元,办公楼补绿13.67万元,政务中心专线费1.00万元,局办公楼专线费3.2万元。

 

                                                                 衡阳市城乡规划局

                                                                      201685


 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:衡阳市城乡规划局

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

2366.14

一、一般公共服务支出

14

4.00

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

六、其他收入

6

3.26

六、医疗卫生与计划生育支出

19

36.87

 

 

7

 

七、城乡社区支出

20

2141.60

 

 

8

 

八、住房保障支出

21

19.70

 

本年收入合计

9

2369.40

本年支出合计

22

2202.17

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

 

         年初结转和结余

11

2473.38

                年末结转和结余

24

2640.61

 

 

12

 

 

25

 

 

合计

13

4842.78

合计

26

4842.78

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
             

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:

 

衡阳市城乡规划局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

2369.40

2366.14

 

 

 

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

36.48

36.48

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

722.83

722.83

 

 

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

6.50

6.50

 

 

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

1127.50

1124.24

 

 

 

 

3.26

 

 

2129999

其他城乡社区支出

42.00

42.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.70

19.70

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

410.00

410.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到支出功能分类项级科目。

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

衡阳市城乡规划局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2202.17

1554.85

647.32

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

4.00

 

4.00

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

36.48

36.48

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.39

0.39

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

722.83

722.83

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

6.50

 

6.50

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

1370.27

733.45

636.82

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

42.00

42.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.70

19.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

   

 

 

 

 

 

 

 

公开04

   

部门:衡阳市城乡规划局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

收入

支出

   

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

   

 

1

   

 

2

3

4

   

一、一般公共预算财政拨款

1

2366.14

一、一般公共服务支出

15

 

4

 

   

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

   

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

   

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

   

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

   

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

20

36.87

36.87

 

   

 

7

 

七、城乡社区支出

21

2141.6

2141.6

 

   

 

8

 

八、住房保障支出

22

19.7

19.7

 

   

本年收入合计

9

2366.14

本年支出合计

23

2202.17

2202.17

 

   

年初财政拨款结转和结余

10

1902.77

年末结转和结余

24

2066.74

2066.74

 

   

      一般公共预算财政拨款

11

1902.77

 

25

 

 

 

   

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

   

 

13

 

 

27

 

 

 

   

合计

14

4268.91

合计

28

4268.91

4268.91

 

   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

衡阳市城乡规划局

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,202.17

1,554.85

647.32

 

2010402

一般行政管理事务

4.00

 

4.00

 

2100501

行政单位医疗

36.48

36.48

 

 

2100502

事业单位医疗

0.39

0.39

 

 

2120101

行政运行

722.83

722.83

 

 

2120102

一般行政管理事务

6.50

 

6.50

 

2120201

城乡社区规划与管理

1370.27

733.45

636.82

 

2129999

其他城乡社区支出

42

42

 

 

2210201

住房公积金

19.7

19.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目。

 
             

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

衡阳市城乡规划局

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,554.85

818.62

736.23

 

2010402

一般行政管理事务

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

36.48

36.48

 

 

2100502

事业单位医疗

0.39

0.39

 

 

2120101

行政运行

722.83

643.30

79.53

 

2120102

一般行政管理事务

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

733.45

138.45

595

 

2129999

其他城乡社区支出

42

 

42

 

2210201

住房公积金

19.7

 

19.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,细化公开到经济分类款级科目。

 
             
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                       
   

公开07

                                                                                                                       
 

部门名称:衡阳城乡规划局

金额单位:万元

                                                                                                                     
 

项目

决算数

                                                                                                                       
 

一、支出合计

98.25

                                                                                                                       
 

1.因公出国(境)费

0

                                                                                                                       
 

2.公务用车购置及运行维护费

93.8

                                                                                                                       
 

1公务用车购置费

0

                                                                                                                       
 

2公务用车运行维护费

93.8

                                                                                                                       
 

3.公务接待费

4.45

                                                                                                                       
 

二、相关统计数

 

                                                                                                                       
 

1.因公出国(境)团组数(个)

0

                                                                                                                       
 

2.因公出国(境)人数(人)

0

                                                                                                                       
 

3.公务用车购置数(辆)

0

                                                                                                                       
 

4.公务用车保有量(辆)

15

                                                                                                                       
 

5.公务接待批次(批)

60

                                                                                                                       
 

6.公务接待人数(人)

1000

                                                                                                                       
 

说明:1本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。

                                                                                                                       
 

     2注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
     3
注明公务接待批次和人数。

                                                                                                                       
                                                                                                                             
                                                                                                                             

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

衡阳市城乡规划局

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0.00

0.00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,细化公开到支出功能分类项级科目。

 
                   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:

衡阳市城乡规划局

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

1,554.85

818.62

736.23

 

 

30101

基本工资

199.12

199.12

 

 

 

30102

津贴补贴

303.08

303.08

 

 

 

30103

奖金

141.10

141.10

 

 

 

30104

社会保障缴费

123.23

123.23

 

 

 

30199

其他福利

52.09

52.09

 

 

 

30201

办公费

36.83

 

36.83

 

 

30202

印刷费

10.45

 

10.45

 

 

30203

咨询费

66.86

 

66.86

 

 

30205

水费

2.85

 

2.85

 

 

30206

电费

13.49

 

13.49

 

 

30207

邮电费

22.85

 

22.85

 

 

30209

物业管理费

19.72

 

19.72

 

 

30211

差旅费

22.26

 

22.26

 

 

30213

维修费

9.06

 

9.06

 

 

30215

会议费

0.97

 

0.97

 

 

30216

培训费

33

 

33

 

 

30217

公务接待费

4.45

 

4.45

 

 

30226

劳务费

93.63

 

93.63

 

 

30227

委托业务费

5

 

5

 

 

30229

福利费

11.2

 

11.2

 

 

30231

公务用车费

93.8

 

93.8

 

 

30299

其他商品和服务支出

112.45

 

112.45

 

 

30302

退休费

57.96

 

57.96

 

 

30311

住房补贴

97.43

 

97.43

 

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

21.97

 

21.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,细化公开到经济分类款级科目。